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北京奥运城市发展促进中心2015年部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权的使用与转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本市残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。本单位为2009年6月19日经北京市机构编制委员会批复成立的机构。是市政府直属正局级事业单位,经费形式为差额拨款。

(二)北京奥运城市发展促进中心为一级预算单位,决算单位1个。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 1604.035180 万元,其中:本年收入1549.924726万元,用事业基金弥补收支差额 0元,年初结转和结余54.110454万元。在本年收入中,财政拨款收入1549.394184万元,占收入合计的99.58 %;其他收入  0.530542万元,占收入合计的 0.42%。

2015年度本年支出合计1566.866256万元,其中:基本支出654.113747万元,占支出合计的41.75 %;项目支出 912.752509万元,占支出合计的58.25 %;

2015年年末结转和结余 37.168924万元,其中:基本支出结转23.902475万元,项目支出结转13.266449万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1566.866256万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.503000 万元,占本年财政拨款支出 0.03%;文化体育与传媒支出1566.363256万元,占本年财政拨款支出的99.97%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出:2015年度决算 0.503000 万元,比2015年年初预算减少2.597000万元,减少83.77 %;

2、 文化体育与传媒支出:2015年度决算1566.363256万元,比2015年年初预算增加20.069072万元,增长1.29 %。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出 654.113747万元,其中:(1)工资福利支出427.209313万元,包括:基本工资77.605900万元,社会保障缴费47.546014万元,绩效工资236.641499万元,其他工资福利支出65.415900万元;(2)商品和服务支出:118.004764万元,包括:办公费7.959850万元,印刷费0.026500万元,手续费0.186694万元,电费22.541866万元,邮电费2.713409万元,取暖费20.854743万元,物业管理费26.400000万元,维修费0.080600万元,培训费0.503000万元,委托业务费3.440000万元,工会经费5.481286万元,福利费5.319035万元,公务用车运行维护费18.854976万元,宣传费2.942785万元,其他商品和服务支出0.700000万元;(3)对个人和家庭补助支出108.899670万元,包括:退休费3.125200万元,住房公积金44.117800万元,购房补贴48.386500万元,物业补贴8.148000万元,其他对个人和家庭的补助支出5.122170万元。

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位仅指本单位1个差额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数18.854976万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算20.264686万元减少1.409710万元。其中:

1.因公出国(境)费用:2015年决算数0元;

2.公务接待费:2015年决算数0元,比2015年年初预算数1.364686万元减少1.364686万元。主要原因:本单位2015年未发生此项支出;

3.公务用车购置及运行维护费:2015年决算数18.854976万元,比2015年年初预算数18.900000万元减少0.045024万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0元;公务用车运行维护费2015年决算数18.854976万元,比2015年年初预算数18.900000万元减少0.045024万元,主要原因:加强公务车管理,公务车加油费相对减少。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.500000万元,公务用车维修8.030653万元,公务用车保险2.796298万元,公务用车其他支出1.528025万元。2015年实有公务用车7辆,车均运行维护费2.693568万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

2015年度部门决算报表(草案)下载

北京奥运城市发展促进中心2014年度部门决算公开说明

2014年度收支决算总表

2014年度收入决算表

2014年度支出决算表

2014年度财政拨款收入支出决算总表

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

一、单位基本情况

(一)单位职能 负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权的使用与转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本市残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

(二)部门决算单位构成 我单位北京奥运城市发展促进中心为正局级差额拨款事业单位。(一级预算单位)

二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计 1247.089588万元,其中:本年收入 647.702564万元,用事业基金弥补收支差额 0 元,年初结转和结余调整后599.387024万元。在本年收入中,财政拨款收入646.195393万元,占收入合计的99.77 %;其他收入 1.507171万元,占收入合计的 0.23 %。

2014年度本年支出合计 1185.169269万元,其中:基本支出 552.611197万元,占支出合计的 46.63 %;项目支出632.558072万元,占支出合计的 53.37 %;

2014年度年末结转和结余 61.920319万元。

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出661.811197万元,主要用于以下方面(按大类):工资福利支出:315.104519 万元,占本年财政拨款支出的47.61%;商品和服务支出:259.688462万元,占本年财政拨款支出的39.24%;对个人和家庭的补助支出:87.018216万元,占本年财政拨款支出的13.15%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”(类)2014年度决算数:1185.169269 万元,比2014年年初预算591.593993万元增加 593.575276万元,增长100.3%。其中:

(1)基本支出—工资福利支出2014年决算数:315.104519万元,比2014年年初预算287.877019万元增加27.227500万元,增长9.45 %。主要原因:年中追加了绩效工资27.650000万元未包含在其中;

(2)商品和服务支出决算数:783.046534万元,比2014年年初预算235.141988万元增加547.904546 万元,增长233%。主要原因:项目支出预算数:109.200000万元,决算数:632.558072万元,增加523.358072万元,是原2013年智运会结余资金在2014年度支付,支出金额为:291.175150万元,剩余232.182922万元已于12月份退回北京市体育局;另外增加24.546474万元是使用上年结转结余支付了上年度迟延支付的物业管理费;

(3)对个人和家庭的补助支出决算数:87.018216万元,比2014年年初预算数:68.574986万元增加18.443230万元,增长 26.89 %。主要原因:调整了财政追加住房补贴26.951400万元,因此,实际2014年支出减少了8.508170万元。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年度本单位使用财政拨款安排基本支出:661.811197 万元,其中:(1)工资福利支出:315.104519万元,包括:基本工资:51.524300万元、社会保障缴费:40.902399万元、绩效工资:207.773820万元、其他工资福利支出:14.904000万元;(2)商品和服务支出:259.688462万元,包括:办公费:8.624000万元、手续费:0.157585万元、电费:32.812969万元、邮电费:8.515348万元、取暖费:3.368909万元、物业管理费:54.101288万元、差旅费:1.917600万元、维修(护)费:0.934780万元、培训费:0.378740万元、公务接待费:0.458500万元、委托业务费:113.990000万元、工会经费:5.001274万元、福利费:4.603670万元、公务用车运行维护费:20.927330万元、其他商品和服务支出:3.896469万元;(3)对个人和家庭补助支出:87.018216万元,包括:住房公积金:64.884000万元、购房补贴:18.994800万元、其他对个人和家庭的补助支出:3.139416万元;

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心因公出国费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支范围仅指本单位1个一级预算单位。(正局级差额拨款事业单位)。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数:21.385830万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算25.965799万元减少4.579969万元。其中:

1.因公出国(境)费用:2014年度无此情况;

2.公务接待费:2014年决算数:0.458500万元,比2014年年初预算数:1.305799万元减少0.847299万元。主要原因:减少了公务接待次数。2014年公务接待费是奥运之家合唱团及加班餐费(共计2次,12人);

3.公务用车购置及运行维护费:2014年决算数:20.927330万元,比2014年年初预算数:18.900000万元增加2.027330万元。其中,公务用车购置费2014年决算数0元;公务用车运行维护费2014年决算数20.927330万元,比2014年年初预算数18.900000万元增加2.027330万元,主要原因:合理有效使用了上年结转结余。2014年实有公务用车7辆,车均运行维护费 2.989618万元。

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