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北京奥运城市发展促进中心2017年度部门决算说明

第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权的使用与转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本市残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。传承奥运精神,扩展奥运成果,促进奥林匹克事业及残奥事业在城市的持续发展。本单位为2009年6月19日经北京市机构编制委员会批复成立的机构。是市政府直属正局级事业单位,经费形式为差额拨款。

(二)部门决算单位构成

北京奥运城市发展促进中心为一级预算单位,决算单位1个,为北京奥运城市发展促进中心。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 3447.40 万元,其中:本年收入 3416.80 万元,年初结转和结余 30.60 万元。在本年收入中,财政拨款收入3415.57 万元,占收入合计的 99.96 %;其他收入 1.23 万元,占收入合计的 0.04 %。

2017年度本年支出合计 3162.66 万元,其中:基本支出 611.02 万元,占支出合计的 19.32 %;项目支出 2551.64 万元,占支出合计的 80.68 %。

2017年年末结转和结余 284.74万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 3162.66 万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出 0.33万元,占本年财政拨款支出的0.01%; 文化体育与传媒支出 3162.33 万元,占本年财政拨款支出99.99 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 教育支出2017年决算0.33 万元,比2017年年初预算3.20万元减少2.87万元,主要原因是进一步规范使用了培训费;

2、文化体育与传媒支出决算3162.33万元,比2017年年初预算 3661.22万元减少498.89万元,主要原因是2017年预算全口径申报其他收入249.05万元,进一步规范使用了人员经费及日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出决算0元,比2017年年初预算0.19万元减少0.19万元,原因是本年度没有此项支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出611.02万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.31万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算20.26万元减少14.95万元。其中:

1.因公出国(境)费用:2017年年初预算数0元,2017年决算数0元。

2.公务接待费:2017年决算数0元,比2017年年初预算数1.36万元减少1.36万元。主要原因:本年度没有此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年决算数5.31万元,比2017年年初预算数18.90万元减少13.59万元。其中, 公务用车购置费2017年决算数0元,2017年年初预算数0元;公务用车运行维护费2017年决算数5.31万元,比2017年年初预算数18.90万元减少13.59万元,主要原因:严格控制公务车费用支出,另外公车改革本单位现实有车辆2辆,另有5辆正在履行报废程序。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.60万元,公务用车维修2.45万元,公务用车保险0.81万元,公务用车其他支出0.45万元。2017年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.66万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

固定资产总额610.61万元,其中:汽车7辆,160.00万元,单价100万元以上的专用设备0台(套),0元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 传承奥运、促进发展:指弘扬奥运精神,扩展奥运成果,促进奥林匹克事业和残奥事业在城市的持续发展,为建设“人文北京、科技北京、绿色北京”服务,推动北京世界城市和国际体育文化中心城市的建设。

第三部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2018年,北京奥运城市发展促进中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,占部门项目总数的33.33%,涉及金额2260.00万元。项目绩效目标全部完成,评价总体情况良好

二、国际冬季运动(北京)博览会项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

为深入贯彻习近平总书记“带动三亿人参与冰雪运动”的重要指示、落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的精神,北京奥运城市发展促进会和美国国际数据集团拟按照《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的部署中国企业的新机遇,举办本次国际冬季运动(北京)博览会。冬博会由北京奥运城市发展促进会、国际数据集团共同主办。承办单位为北京奥运城市发展促进中心、爱奇会展有限公司。协办单位为冬季运动会项目单项体育总会联合会,以及国际雪橇联合会、国际雪车联合会、国际滑雪联合会、国际冰球联合会、国际滑冰联合会、国际冰壶联合会、国际冬季两项联盟。本届冬博会于2017年9月在北京国家会议中心举办,属于延续性项目。2017年度财政批复预算总额2260.00万元,实际支出2260.00万元。资金管理严格按照财务制度规定执行,项目资金运行良好,极大地发挥了其价值与效益。

(二)评价结论

项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效益性和可持续性等方面对项目绩效进行了量化及具体分析。项目绩效目标全部完成。项目实施进度按预定计划逐步实现,最终展会成功举办,实现了促进实现“三亿人上冰上雪”,及带动冬季运动产业、冬季旅游及服务产业发展的社会效益和经济效益。客户、合作伙伴、观众满意度达到90%以上。

(三)存在问题

无。

(四)建议

项目将在未来六年每年举办一届,将延续并不断完善政策、资金、人员机构等安排和管理措施。我单位借鉴吸收了其他单位一些成熟的做法,整合了一些重叠管理部门,内控的控制作用逐级彰显,切实保证了单位各项经济活动的顺利进行。

2017收入支出决算总表下载

北京奥运城市发展促进中心2015年部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权的使用与转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本市残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。本单位为2009年6月19日经北京市机构编制委员会批复成立的机构。是市政府直属正局级事业单位,经费形式为差额拨款。

(二)北京奥运城市发展促进中心为一级预算单位,决算单位1个。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 1604.035180 万元,其中:本年收入1549.924726万元,用事业基金弥补收支差额 0元,年初结转和结余54.110454万元。在本年收入中,财政拨款收入1549.394184万元,占收入合计的99.58 %;其他收入  0.530542万元,占收入合计的 0.42%。

2015年度本年支出合计1566.866256万元,其中:基本支出654.113747万元,占支出合计的41.75 %;项目支出 912.752509万元,占支出合计的58.25 %;

2015年年末结转和结余 37.168924万元,其中:基本支出结转23.902475万元,项目支出结转13.266449万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1566.866256万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.503000 万元,占本年财政拨款支出 0.03%;文化体育与传媒支出1566.363256万元,占本年财政拨款支出的99.97%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出:2015年度决算 0.503000 万元,比2015年年初预算减少2.597000万元,减少83.77 %;

2、 文化体育与传媒支出:2015年度决算1566.363256万元,比2015年年初预算增加20.069072万元,增长1.29 %。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出 654.113747万元,其中:(1)工资福利支出427.209313万元,包括:基本工资77.605900万元,社会保障缴费47.546014万元,绩效工资236.641499万元,其他工资福利支出65.415900万元;(2)商品和服务支出:118.004764万元,包括:办公费7.959850万元,印刷费0.026500万元,手续费0.186694万元,电费22.541866万元,邮电费2.713409万元,取暖费20.854743万元,物业管理费26.400000万元,维修费0.080600万元,培训费0.503000万元,委托业务费3.440000万元,工会经费5.481286万元,福利费5.319035万元,公务用车运行维护费18.854976万元,宣传费2.942785万元,其他商品和服务支出0.700000万元;(3)对个人和家庭补助支出108.899670万元,包括:退休费3.125200万元,住房公积金44.117800万元,购房补贴48.386500万元,物业补贴8.148000万元,其他对个人和家庭的补助支出5.122170万元。

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位仅指本单位1个差额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数18.854976万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算20.264686万元减少1.409710万元。其中:

1.因公出国(境)费用:2015年决算数0元;

2.公务接待费:2015年决算数0元,比2015年年初预算数1.364686万元减少1.364686万元。主要原因:本单位2015年未发生此项支出;

3.公务用车购置及运行维护费:2015年决算数18.854976万元,比2015年年初预算数18.900000万元减少0.045024万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0元;公务用车运行维护费2015年决算数18.854976万元,比2015年年初预算数18.900000万元减少0.045024万元,主要原因:加强公务车管理,公务车加油费相对减少。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.500000万元,公务用车维修8.030653万元,公务用车保险2.796298万元,公务用车其他支出1.528025万元。2015年实有公务用车7辆,车均运行维护费2.693568万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

2015年度部门决算报表(草案)下载

北京奥运城市发展促进中心2014年度部门决算公开说明

2014年度收支决算总表

2014年度收入决算表

2014年度支出决算表

2014年度财政拨款收入支出决算总表

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

一、单位基本情况

(一)单位职能 负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权的使用与转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本市残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

(二)部门决算单位构成 我单位北京奥运城市发展促进中心为正局级差额拨款事业单位。(一级预算单位)

二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计 1247.089588万元,其中:本年收入 647.702564万元,用事业基金弥补收支差额 0 元,年初结转和结余调整后599.387024万元。在本年收入中,财政拨款收入646.195393万元,占收入合计的99.77 %;其他收入 1.507171万元,占收入合计的 0.23 %。

2014年度本年支出合计 1185.169269万元,其中:基本支出 552.611197万元,占支出合计的 46.63 %;项目支出632.558072万元,占支出合计的 53.37 %;

2014年度年末结转和结余 61.920319万元。

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出661.811197万元,主要用于以下方面(按大类):工资福利支出:315.104519 万元,占本年财政拨款支出的47.61%;商品和服务支出:259.688462万元,占本年财政拨款支出的39.24%;对个人和家庭的补助支出:87.018216万元,占本年财政拨款支出的13.15%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”(类)2014年度决算数:1185.169269 万元,比2014年年初预算591.593993万元增加 593.575276万元,增长100.3%。其中:

(1)基本支出—工资福利支出2014年决算数:315.104519万元,比2014年年初预算287.877019万元增加27.227500万元,增长9.45 %。主要原因:年中追加了绩效工资27.650000万元未包含在其中;

(2)商品和服务支出决算数:783.046534万元,比2014年年初预算235.141988万元增加547.904546 万元,增长233%。主要原因:项目支出预算数:109.200000万元,决算数:632.558072万元,增加523.358072万元,是原2013年智运会结余资金在2014年度支付,支出金额为:291.175150万元,剩余232.182922万元已于12月份退回北京市体育局;另外增加24.546474万元是使用上年结转结余支付了上年度迟延支付的物业管理费;

(3)对个人和家庭的补助支出决算数:87.018216万元,比2014年年初预算数:68.574986万元增加18.443230万元,增长 26.89 %。主要原因:调整了财政追加住房补贴26.951400万元,因此,实际2014年支出减少了8.508170万元。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年度本单位使用财政拨款安排基本支出:661.811197 万元,其中:(1)工资福利支出:315.104519万元,包括:基本工资:51.524300万元、社会保障缴费:40.902399万元、绩效工资:207.773820万元、其他工资福利支出:14.904000万元;(2)商品和服务支出:259.688462万元,包括:办公费:8.624000万元、手续费:0.157585万元、电费:32.812969万元、邮电费:8.515348万元、取暖费:3.368909万元、物业管理费:54.101288万元、差旅费:1.917600万元、维修(护)费:0.934780万元、培训费:0.378740万元、公务接待费:0.458500万元、委托业务费:113.990000万元、工会经费:5.001274万元、福利费:4.603670万元、公务用车运行维护费:20.927330万元、其他商品和服务支出:3.896469万元;(3)对个人和家庭补助支出:87.018216万元,包括:住房公积金:64.884000万元、购房补贴:18.994800万元、其他对个人和家庭的补助支出:3.139416万元;

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心因公出国费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支范围仅指本单位1个一级预算单位。(正局级差额拨款事业单位)。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数:21.385830万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算25.965799万元减少4.579969万元。其中:

1.因公出国(境)费用:2014年度无此情况;

2.公务接待费:2014年决算数:0.458500万元,比2014年年初预算数:1.305799万元减少0.847299万元。主要原因:减少了公务接待次数。2014年公务接待费是奥运之家合唱团及加班餐费(共计2次,12人);

3.公务用车购置及运行维护费:2014年决算数:20.927330万元,比2014年年初预算数:18.900000万元增加2.027330万元。其中,公务用车购置费2014年决算数0元;公务用车运行维护费2014年决算数20.927330万元,比2014年年初预算数18.900000万元增加2.027330万元,主要原因:合理有效使用了上年结转结余。2014年实有公务用车7辆,车均运行维护费 2.989618万元。

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